宝鸡市文学艺术界联合会2016年度部门决算A　·宝鸡市文联

一、宝鸡市文联基本情况

(一)部门决算单位构成

宝鸡市文学艺术界联合会决算单位包括市文联本级和宝鸡石鼓山书画院（秦岭文学编辑部）。其中全额拨款行政单位1个：宝鸡市文学艺术界联合会；全额拨款事业单位1个：宝鸡石鼓山书画院（秦岭文学编辑部）。财务独立核算机构1个：市文联本级。

（二）宝鸡市文联的基本职能

贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各区、县文联、所属各文艺家协会及市属的行业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；召开宝鸡市文学艺术界代表大会和委员会；组织学习、深入生活、惠民服务、扶持精品、理论研究、文艺创作、展览演出、学术交流、文艺评奖、书刊出版、艺术教育、文艺考级、社团管理、人才培训、采风慰问、对外交流和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用；加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展文学艺术事业；反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益，通过团体会员间的交流活动和调查研究，促进团体会员更好地为文艺工作者服务；引导文艺工作者树立和践行社会主义荣辱观，认真学习践行爱国、为民、崇德、尚艺的文艺界核心价值观，遵守《中国文艺工作者职业道德公约》，培养良好职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，不断发现、培养和扶持、推出文艺人才；依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力对人类文明的进步作出贡献；根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（三）2016年度主要工作

一是办好2016年春联大赛，举办书法美术摄影作品展，组织参加全国少儿故事大王比赛。

二是深入基层服务群众，办好主题文艺活动。紧密配合市委、市政府的重大战略部署，按照出台的文艺志愿服务活动的实施意见，办好“六一四有三践行”文艺志愿服务活动；积极开展“送欢乐、下基层”文艺惠民活动；采取“走出去、请进来”的方式，精选一批代表宝鸡形象、宝鸡水平的的文艺精品，开展好对外文艺交流活动。

三是狠抓创作，搞好文艺品牌活动。举办2016年迎新春摄影展，办好文学创作笔会，持续打造 “秦岭文学”、“翰墨石鼓”、西秦民间文艺、“送欢乐下基层”文艺惠民、“影像宝鸡”、“舞动宝鸡”等文艺品牌。

四是奖励激励，推出文艺人才和文艺精品。完善精品创作的激励机制。开展文艺人才扶持培训，建立宝鸡文艺民家系统人才库工程。开展了第八届“秦岭文艺奖”表彰，编辑出版《宝鸡文学60年》等文艺著作，办好《秦岭文学》、《宝鸡文艺界》、《文联通讯》等文联刊物，加强“宝鸡文联网”文艺阵地建设。

五是完善工作机制，加强文艺家协会和基层文联建设。根据市委宣传部、市文联《关于宝鸡市文联所属协会换届工作的意见》精神，继续指导搞好市级文艺家协会换届工作。

六是特色亮点工作。

二、宝鸡市文联2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计471.63万元。包括：

财政拨款收入409.01万元，上年结转和结余62.62万元。较上年增加44.82万元，主要原因是人员基本支出增加导致基本支出增加，文艺项目增多导致项目支出增加。

2．支出总计393.08万元，较上年增加28.89万元。包括：

(1)基本支出280.24万元，其中：工资福利支出180.99万元，商品和服务支出16.75万元，对个人和家庭的补助82.5万元。

(2)项目支出112.84万元，主要是全部为开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动、“到人民中去”文艺志愿服务活动、书画、摄影展览、编辑出版刊物和文艺创作及宣传等费用。

(3)年末结转和结余78.54万元，主要是年底在职人员、退休人员经费和专项资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出393.08万元，其中：基本支出280.24万元，项目支出112.84万元。主要是为完成因特定的行政工作任务和业务目标，在基本支出之外发生的支出，全部为开展文艺惠民活动、展览展示、刊物编辑、文艺创作和宣传等费用支出。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2016年度公共预算财政拨款支出393.08万元，按支出功能科目，包括一般公共服务支出115.72万元、文化体育与传媒支出195.02万元（82.18万元主要用于宝鸡石鼓山书画院人员工资、日常公用经费，112.84万元为项目支出，主要用于开展文艺惠民、文艺展览展示活动、文艺创作和宣传、文艺人才表彰、文艺刊物出版等费用）、社会保障和就业支出73.80万元，主要用于归口管理的行政单位和事业单位离退休人员工资，医疗卫生与计划生育支出8.54万元。包括：

（1）行政运行115.72万元，主要用于机关人员的工资及日常行政运行支出；

（2）文化展示及纪念机构82.18万元，主要用于事业人员的工资及日常事业运行支出；

（3）其他文化支出112.84万元，主要用于文艺活动的开展、刊物编辑、印刷、宣传等支出；

（4）社会保障和就业支出73.80万元，主要用于行政和事业退休人员的工资福利支出；

（5）医疗卫生与计划生育支出8.54万元，主要用于医疗保险类支出。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.6万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.6万元，会议费4.5万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.14万元，降低8.75%。

1、全年无因公出国（境）考察项目。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是公车改革后我单位无保留车辆。2016年度本部门未购置公务用车，年末公务用车保有量0辆。

3、公务接待费1.6万元，主要用于接待外地兄弟单位来本市进行交流等方面，涉及5批次56人。比上年有所减少，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少。

4、会议费支出4.5万元，主要是市文联工作会及业务会议支出，与上年保持一样，没有增长。

5、全年无培训费支出。

四、2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年不涉及政府性基金支出，本年政府性基金支出为0。

五、2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年不涉及国有资本经营财政拨款支出，本年国有资本经营财政拨款支出为0。

六、2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出16.75万元，用于保障机关日常运行的各类支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费及其他费用。

2、政府采购支出情况

宝鸡市文联严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出2.71万元，主要是办公设备更新。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门车辆保有量0辆，未安排购置车辆。单位固定资产20.65万元。

七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、2016年度部门决算公开附表

附件1：收入支出决算表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出表