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宝鸡市文学艺术界联合会2017年部门预算说明B
四、市文联及隶属单位人员及资产情况
 
序号
单位名称
单位性质
经费管理方式
在职人数
离退休人数
固定资产
1
宝鸡市文学艺术界联合会
参公事业单位
 全额拨款
10人
6人
206501元
2
宝鸡石鼓山书画院
(《秦岭文学》编辑部)
事业单位
全额拨款
8人
6人
 
五、2017年预算收支说明
1.收支预算总体情况
一是2017年度收入总计231.74万元,其中:财政公共预算拨款231.74万元,上年结转结余资金   万元。二是2017年度财政拨款支出预算231.74万元(按经济科目分类)。其中:基本支出211.74万元(工资福利支出194.49万元、商品和服务支出17.25万元);项目支出20万元(送欢乐下基层文艺惠民活动及“到人民中去”文艺志愿服务活动);结转下年 万元。
2.公共预算拨款支出明细情况
2017年财政拨款支出231.74万元,主要是津补贴标准提高、增加基本医疗保险、大病互助保险、工伤保险等。一是按经济科目分类:基本支出211.74万元(工资福利支出194.49万元、商品和服务支出17.25万元);项目支出20万元。二是按功能科目分类:一般公共服务支出105.51万元、文化体育与传媒支出93.53万元、社会保障和就业支出23.23万元、医疗卫生与计划生育支出9.47万元。
3.“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况
2017年“三公”经费预算1.58万元,其中“公务接待费”1.58万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(出境)及公务用车购置0万元。“三公经费”较2016年预算减少2%,主要原因是贯彻中央“八项规定”要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用,公车改革后我单位无保留车辆,无公务用车运行维护费,压缩开支,节约经费,降低“三公经费”开支比例。
本单位无政府性基金预算。
工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2016年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;项目支出预算编制主要依据2017年度主要工作任务和事业发展目标,结合各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。
 六、2017年市文联预算报表

 

部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:万元                                                               
收 入
支 出
项目
预算数
项目
上年结转
合计
一般公共预算拨款
政府性基金
国有资本经营
公共预算拨款
政府性基金
国有资本经营
公共预算拨款
非税收入
一、本年收入
231.74
一、本年支出
 
 
 
231.74
231.74
 
 
 
(一)一般公共预算拨款
231.74
(一)一般公共服务支出
 
 
 
105.51
105.51
 
 
 
(二)非税收入拨款
 
(二)外交支出
 
 
 
 
 
 
 
 
(三)政府性基金拨款
 
(三)国防支出
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)国有资本经营拨款
 
(四)公共安全支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)教育支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)科学技术支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)文化体育与传媒
 
 
 
93.53
93.53
 
 
 
 
 
(八)社会保障就业
 
 
 
23.23
23.23
 
 
 
 
 
(九)医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
9.47
9.47
 
 
 
 
 
(十)节能环保支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十一)城乡社区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十二)农林水支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十三)交通运输支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十四)资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十五)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十七)援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十八)国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(十九)住房保障支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二十)粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二十一)预备费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二十二)其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二十三)转移支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二十四)债务还本支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二十五)债务付息支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(二十六)债务发行费用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
231.74
支出总计
 
 
 
231.74
231.74
 
 
 
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